Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024823
Monto de la Factura
₲ 5.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218807
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.141.702
Retención DNCP
₲ 18.711
Retención IVA
Retención Renta
₲ 194.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23004-23-228024
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.809.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.809.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425529
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social