Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001008
Monto de la Factura
₲ 19.716.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108402
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.091.846
Retención DNCP
₲ 69.545
Retención IVA
Retención Renta
₲ 537.723
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23004-23-227958
Monto Contrato
₲ 19.716.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.091.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.091.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425581
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS DE LA DIBEN
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social