Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002686
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66166
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.493.181
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23004-23-226505
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.945.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.945.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425549
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social