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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003918
Monto de la Factura
₲ 17.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69722
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.829.370

Retención DNCP
₲ 61.304
Retención IVA
Retención Renta
₲ 474.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23004-23-226728
Monto Contrato
₲ 17.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.829.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.829.370

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425570
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y TONERES
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social