Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001664
Monto de la Factura
₲ 3.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72048
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
01-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.176.084
Retención DNCP
₲ 11.569
Retención IVA
Retención Renta
₲ 89.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23004-23-227074
Monto Contrato
₲ 3.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.176.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.176.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425570
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y TONERES
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social