Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003591
Monto de la Factura
₲ 14.987.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109239
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2025
Fecha de la Transferencia
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.389.700
Retención DNCP
₲ 52.318
Retención IVA
Retención Renta
₲ 544.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23004-23-237209
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.959.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.959.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425535
Nombre de la Licitación
CD N° 12/2023 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social