Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001114
Monto de la Factura
₲ 67.047.610
Nro. Solicitud de Transferencia
178292
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.316.942
Retención DNCP
₲ 234.057
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.438.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACRON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80083055-5
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23004-23-232142
Monto Contrato
₲ 79.998.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.740.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.740.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425533
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social