Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010303
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217955
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.959.090
Retención DNCP
₲ 105.455
Retención IVA
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M&A MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80108463-6
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23004-23-234510
Monto Contrato
₲ 205.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.385.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.385.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436823
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES TRAUMATOLÓGICOS (CLAVOS VARIOS-INTRAMEDULAR)
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social