Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010066
Monto de la Factura
₲ 46.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215785
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.426.852
Retención DNCP
₲ 161.791
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.370.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M&A MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80108463-6
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23004-23-234510
Monto Contrato
₲ 205.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.385.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.385.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436823
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES TRAUMATOLÓGICOS (CLAVOS VARIOS-INTRAMEDULAR)
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social