Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002583
Monto de la Factura
₲ 756.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160193
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 756.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÃN S.R.L.
RUC
80038222-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-84551
Monto Contrato
₲ 73.076.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.546.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.546.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267002
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas