Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001610
Monto de la Factura
₲ 5.852.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27603
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2015
Fecha de la Transferencia
08-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.852.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
72/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-101206
Monto Contrato
₲ 5.852.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.565.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.565.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283210
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios