Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008682
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159839
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-95372
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.215.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.215.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272886
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES E INSTALACIONES DEL DATACENTER DEL S.N.C
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas