Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 4.280.640
Nro. Solicitud de Transferencia
165469
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.280.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
55/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-97089
Monto Contrato
₲ 16.753.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.931.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.931.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271677
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios