Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000432
Monto de la Factura
₲ 360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48057
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 342.354
Retención DNCP
₲ 1.283
Retención IVA
₲ 9.818
Retención Renta
₲ 6.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-90688
Monto Contrato
₲ 90.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.886.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.886.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271541
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas