Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000590
Monto de la Factura
₲ 465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156797
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 442.206
Retención DNCP
₲ 1.657
Retención IVA
₲ 12.682
Retención Renta
₲ 8.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-90688
Monto Contrato
₲ 90.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.886.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.886.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271541
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas