Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003070
Monto de la Factura
₲ 18.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74990
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.954.537
Retención DNCP
₲ 67.281
Retención IVA
₲ 514.909
Retención Renta
₲ 343.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
54/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-96476
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.085.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.085.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279632
Nombre de la Licitación
SERVICIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES DE PRECISIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios