Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 7.211.040
Nro. Solicitud de Transferencia
57511
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.211.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAX S.R.L.
RUC
80025570-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-85586
Monto Contrato
₲ 61.793.006
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.764.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.764.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268702
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas