Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 6.311.065
Nro. Solicitud de Transferencia
158842
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2014
Fecha de la Transferencia
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.311.065
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-95212
Monto Contrato
₲ 41.569.849
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.606.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.606.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273435
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA"
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas