Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002401
Monto de la Factura
₲ 472.500
Nro. Solicitud de Transferencia
138517
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 472.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-90695
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.105.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.105.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266381
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN DE AGUA PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios