Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005784
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78061
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 538.036
Retención DNCP
₲ 1.964
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-90695
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.105.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.105.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266381
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN DE AGUA PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios