Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003931
Monto de la Factura
₲ 271.686
Nro. Solicitud de Transferencia
127338
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.698
Retención DNCP
₲ 988
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUARDIAN S.A.
RUC
80025190-3
Número de Contrato
98/14
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-94201
Monto Contrato
₲ 132.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.927.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.927.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271149
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ATESORAMIENTO DE CAUDALES-2DO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas