Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003602
Monto de la Factura
₲ 2.176.889
Nro. Solicitud de Transferencia
93639
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.070.181
Retención DNCP
₲ 7.758
Retención IVA
₲ 59.370
Retención Renta
₲ 39.580
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUARDIAN S.A.
RUC
80025190-3
Número de Contrato
98/14
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-94201
Monto Contrato
₲ 132.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.927.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.927.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271149
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ATESORAMIENTO DE CAUDALES-2DO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas