Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 1.115.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57312
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.060.345
Retención DNCP
₲ 3.973
Retención IVA
₲ 30.409
Retención Renta
₲ 20.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-91007
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.238.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.238.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272370
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES VARIOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios