Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108143
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
49/14
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-87909
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.323.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.323.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268699
Nombre de la Licitación
EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y AMPLIACIÓN DE STORAGE DE LA SSEE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas