Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000284
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52052
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.273
Retención DNCP
₲ 2.727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA
RUC
2082221-9
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-88583
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.026.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.026.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271088
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TROQUELADORAS E PAPEL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas