Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001819
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74623
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
33/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-85084
Monto Contrato
₲ 39.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.658.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.658.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258134
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE PARA EL SISTEMA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE (SATAC) DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios