Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003349
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94086
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.891
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUARDIAN S.A.
RUC
80025190-3
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-88476
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.706.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.706.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266384
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE Y ATESORAMIENTO DE CAUDALES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios