Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0001237
Monto de la Factura
₲ 29.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138323
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.190.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-96756
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.759.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.759.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277763
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas