Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0003209
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37250
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.711.767
Retención DNCP
₲ 6.415
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
₲ 32.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
32/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-91382
Monto Contrato
₲ 52.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.287.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.287.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266370
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios