Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000088
Monto de la Factura
₲ 18.799.500
Nro. Solicitud de Transferencia
44219
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2014
Fecha de la Transferencia
28-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.799.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CG TEC SOCIEDAD ANONIMA ( CG TECNOLOGICAL S.A)
RUC
80062686-9
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-84730
Monto Contrato
₲ 18.799.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.877.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.877.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257528
Nombre de la Licitación
ADQUISICÓN DE SOFTWARE ANTIVIRUS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas