Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0011395
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95388
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2015
Fecha de la Transferencia
28-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.080
Retención DNCP
₲ 3.920
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 20.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-90930
Monto Contrato
₲ 70.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.158.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.158.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267058
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FUMIGACION DE OFICINAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas