Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002638
Monto de la Factura
₲ 9.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121741
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.175.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-89059
Monto Contrato
₲ 9.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.725.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.725.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274130
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CHEQUERAS PARA PAGOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas