Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000229
Monto de la Factura
₲ 117.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129933
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL
RUC
80016585-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-85183
Monto Contrato
₲ 117.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.020.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.020.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266703
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA SISTEMAS ELÉCTRICOS DE LA SSEAF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas