Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 44.303.166
Nro. Solicitud de Transferencia
81795
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.272.372
Retención DNCP
₲ 157.881
Retención IVA
₲ 1.208.268
Retención Renta
₲ 805.512
Multa
₲ 7.859.133
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
66/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-100452
Monto Contrato
₲ 89.429.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.186.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.186.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271765
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA VARIOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios