Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000215
Monto de la Factura
₲ 17.133.938
Nro. Solicitud de Transferencia
81795
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.294.064
Retención DNCP
₲ 61.059
Retención IVA
₲ 467.289
Retención Renta
₲ 311.526
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
66/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-100452
Monto Contrato
₲ 89.429.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.186.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.186.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271765
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA VARIOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios