Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000341
Monto de la Factura
₲ 13.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36746
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.933.353
Retención DNCP
₲ 48.465
Retención IVA
₲ 370.909
Retención Renta
₲ 247.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
60/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-97409
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.828.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.828.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271676
Nombre de la Licitación
FUMIGACIÓN DE OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios