Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004223
Monto de la Factura
₲ 136.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160185
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.
RUC
80064796-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-84609
Monto Contrato
₲ 10.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.532.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.532.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267002
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas