Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000639
Monto de la Factura
₲ 284.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65724
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.079
Retención DNCP
₲ 1.012
Retención IVA
₲ 7.745
Retención Renta
₲ 5.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-93285
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.713.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.713.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271089
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas