Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008445
Monto de la Factura
₲ 19.688.380
Nro. Solicitud de Transferencia
89659
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.723.291
Retención DNCP
₲ 70.162
Retención IVA
₲ 536.956
Retención Renta
₲ 357.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23026-16-123108
Monto Contrato
₲ 19.688.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.723.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.723.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310139
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y TINTAS Y TONER PARA LA SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)