Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006256
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78300
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.418
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.819
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23026-16-123106
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.279.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.279.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310139
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y TINTAS Y TONER PARA LA SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)