Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053575
Monto de la Factura
₲ 40.698.894
Nro. Solicitud de Transferencia
171302
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.335.398
Retención DNCP
₲ 143.556
Retención IVA
₲ 1.109.970
Retención Renta
₲ 1.109.970
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28008-20-194512
Monto Contrato
₲ 43.839.495
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.293.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.293.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385553
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu