Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022164
Monto de la Factura
₲ 13.009.928
Nro. Solicitud de Transferencia
118263
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.254.406
Retención DNCP
₲ 45.890
Retención IVA
₲ 354.816
Retención Renta
₲ 354.816
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28008-20-191563
Monto Contrato
₲ 25.243.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.191.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.777.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375826
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tóner
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu