Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058583
Monto de la Factura
₲ 6.305.650
Nro. Solicitud de Transferencia
118294
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.939.464
Retención DNCP
₲ 22.242
Retención IVA
₲ 171.972
Retención Renta
₲ 171.972
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28008-20-191555
Monto Contrato
₲ 6.305.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.939.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.939.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375827
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu