Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000076
Monto de la Factura
₲ 12.004.100
Nro. Solicitud de Transferencia
81187
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2020
Fecha de la Transferencia
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.306.990
Retención DNCP
₲ 42.342
Retención IVA
₲ 327.384
Retención Renta
₲ 327.384
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARINA BEATRIZ MARIN DAVALOS
RUC
3611339-5
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28008-20-189456
Monto Contrato
₲ 17.004.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.306.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.016.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375757
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu