Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000912
Monto de la Factura
₲ 6.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15758
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13005-14-86254
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.580.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.580.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269259
Nombre de la Licitación
Mantenimeinto de fotocopiadoras - JEM
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados