Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001221
Monto de la Factura
₲ 8.751.425
Nro. Solicitud de Transferencia
81145
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.751.425
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
00009
Código de Contratación (CC)
CD-13005-14-86728
Monto Contrato
₲ 8.751.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.322.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.322.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270062
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de papel
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados