Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000726
Monto de la Factura
₲ 11.274.800
Nro. Solicitud de Transferencia
78944
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.274.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13005-14-88684
Monto Contrato
₲ 11.274.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.722.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.722.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272408
Nombre de la Licitación
Adquisicion de ùtiles, tinta y toner
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados