Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51618
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13005-14-87249
Monto Contrato
₲ 4.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.583.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.583.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272275
Nombre de la Licitación
Servicio de fumigacion - JEM
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados