Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018978
Monto de la Factura
₲ 1.106.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221377
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.065.278
Retención DNCP
₲ 4.022
Retención IVA
₲ 30.164
Retención Renta
Multa
₲ 5.530
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
32/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13004-23-235572
Monto Contrato
₲ 1.106.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.065.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.065.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437201
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTA, TINTAS Y TONER
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura