Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001057
Monto de la Factura
₲ 7.565.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106161
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.119.010
Retención DNCP
₲ 26.684
Retención IVA
₲ 206.318
Retención Renta
₲ 206.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13004-23-229016
Monto Contrato
₲ 7.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.119.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.119.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424212
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura